贵州省铜仁市贵州傩文化博物馆2018年度部门决算

目    录

一、贵州省铜仁市贵州傩文化博物馆概况 

（一）、主要职能 

（二）、单位构成机构设置

二、2018年度部门决算公开报表（见附表）

  （一）、收入支出决算总表

  （二）、收入决算表

（三）、支出决算表

（四）、财政拨款收入支出决算总表

（五）、一般公共预算财政拨款支出决算表

（六）、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

（七）、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

（八）、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

三、2018年度部门决算情况说明

  （一）、收入支出决算总体情况说明

  （二）、收入决算情况说明

（三）、支出决算情况说明

（四）、财政拨款收入支出决算总体情况说明

（五）、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（六）、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

（七）、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（八）、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

（九）、预算绩效情况说明

（十）、其他重要事项情况说明

四、名词解释

 

一、贵州省铜仁市贵州傩文化博物馆概况

（一）主要职能

贵州傩文化博物馆是铜仁市文化广电新闻出版局所属的财政全额预算管理的正科级事业单位，是铜仁市事业单位法人治理结构改革试点单位之一，属国家批准的免费开放博物馆。其主要职能是文物征集、收藏、研究、展览为一体。

（二）部门决算单位构成机构设置

从预算单位构成看，贵州省铜仁市贵州傩文化博物馆部门决算包括：本级决算。

从预算单位机构设置看，贵州省铜仁市贵州傩文化博物馆部门决算是独立一级决算，主要设置办公室、业务科、保卫科、文物保管部、傩文化研究中心5个内设机构。

二、贵州省铜仁市贵州傩文化博物馆2018年度部门决算公开报表（见附表）

三、贵州省铜仁市贵州傩文化博物馆2018年度部门决算情况说明
　　（一）贵州省铜仁市贵州傩文化博物馆2018年度收入支出决算总体情况说明
　　贵州省铜仁市贵州傩文化博物馆2018年度收支决算总计949.03万元，与2017年相比，增加157.6万元，上升19.91%。主要原因是：预算收入和支出总体的金额增加，项目支出较去年相比增加，部分支出未申请财政预算拨款，用的是以前年度财政结转资金。（公开01表合计数）
　　（二）贵州省铜仁市贵州傩文化博物馆2018年度收入决算情况说明

本年收入合计618.44万元，其中：财政拨款收入590.94万元，占95.55%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位缴款0万元，占0%；其他收入27.5万元，占4.45%。

（三）贵州省铜仁市贵州傩文化博物馆2018年度支出决算情况说明

本年支出合计310.74万元，其中：基本支出191.94万元，占61.77%；项目支出118.8万元，占38.23%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（四）贵州省铜仁市贵州傩文化博物馆2018年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

贵州省铜仁市贵州傩文化博物馆2018年度财政拨款收支决算总计891.93万元。与2017年相比，增加130.10万元，上升17.08%。主要原因是：上年的结余结转资金较多。（公开04表合计数）

（五）贵州省铜仁市贵州傩文化博物馆2018年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1、一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

贵州省铜仁市贵州傩文化博物馆2018年度一般公共预算财政拨款支出266.35万元，占本年支出合计的100%。与2017年相比，一般公共预算财政拨款支出增加5.52万元，上升2.11%。主要原因是：人员工资的调整，导致人员经费增加。

2、一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

贵州省铜仁市贵州傩文化博物馆2018年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：文化体育与传媒（类）支出231.59万元，占86.95%；社会保障和就业（类）支出19.69万元，占7.39%；医疗卫生与计划生育（类）支出4.67万元，占1.75%；住房保障（类）支出10.4万元，占3.91%。

3、一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

贵州省铜仁市贵州傩文化博物馆2018年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为167.17万元，支出决算为310.74万元，增长185.88%。主要原因是：年初预算经费不足，工资和津补贴的调整，日常公用经费较大。其中：

（1）文化体育与传媒（类）文物（款）。年初预算为137.77万元，支出决算为275.98万元，增长200.3%。具体情况如下：

博物馆（项），年初预算为137.77万元，支出决算为275.98万元，完成年初预算的200.3%。决算数大于预算数的主要原因是：一是工资调整导致人员经费增加；二是单位业务工作增加，项目支出增加。

（2）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）。年初预算为15.23万元，支出决算为19.69万元，增长29.28%。具体情况如下：

机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为13.35万元，支出决算为13.55万元，完成年初预算的101.49%。决算数大于预算数的主要原因是中途工资调整导致养老经费增加。

其他行政事业单位离退休支出（项）。年初预算为1.88万元，支出决算为6.14万元，完成年初预算的326.59%。决算数大于预算数的主要原因是工资调整导致退休支出增加。

（3）医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）。年初预算为4.01万元，支出决算为4.67万元，增长16.46%。具体情况如下：

事业单位医疗(项)，年初预算为4.01万元，支出决算为4.67万元，完成年初预算的116.46%。决算数大于预算数的主要原因是：工资调整导致医疗保险经费增加。

（4）住房保障支出（类）住房改革支出（款）。年初预算为10.16万元，支出决算为10.40万元，增长2.36%。具体情况如下：

住房公积金(项)，年初预算为10.16万元，支出决算为10.40万元，完成年初预算的102.36%。决算数大于预算数的主要原因是：工资调整导致住房公积金经费增加。

（六）贵州省铜仁市贵州傩文化博物馆2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

贵州省铜仁市贵州傩文化博物馆2018年度一般公共预算财政拨款基本支出191.94万元，其中：人员经费165.46万元，主要包括：基本工资43.99万元、津贴补贴4.42万元、社会保障缴费1.45万元、绩效工资43.46万元、机关事业单位基本养老保险缴费13.55万元、退休费6.14万元、奖励金37.37万元、住房公积金10.4万元；公用经费25.50万元，主要包括：办公费4.88万元、印刷费2.4万元、水费0.75万元、电费3.59万元、邮电费0.47万元、差旅费2.51万元、维修（护）费1.38万元、公务接待费0万元、劳务费0.29万元、工会经费2.46万元、福利费1.61万元、公务用车运行维护费2.89万元、其他商品和服务支出2.2万元。

（七）贵州省铜仁市贵州傩文化博物馆2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1、“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2018年度“三公”经费财政拨款支出预算为1.8万元，支出决算为4.26万元，完成预算的236.67%，其中：因公出国(境)费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行维护费支出决算为4.26万元, 完成预算的236.67%；公务接待费支出决算为0万元, 完成预算的0%。2018年度“三公”经费支出大于预算数的主要原因是本年的“三公”经费预算不足，加之本年出差和考察傩戏文化和红色革命文物差旅费增加，公车老旧，维修费增加。

2018年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2017年增加0.55万元，上升14.82%，增加主要原因是出差和考察傩戏文化和红色革命文物差旅费增加，公车老旧，维修费用增加。具体情况如下：

（1）因公出国(境)费0万元，比上年增减0万元,同比增减0%，。

（2）公务用车购置及运行维护费4.26万元, 其中公务用车运行维护费4.26万元，比上年增加0.76万元，同比增长20.48%，主要原因是公车使用频繁，年限太长，主要是公车运行维护费增多。

（3）公务接待费0万元，比上年增减0.22万元，同比减100%，主要原因是积极贯彻落实中央关于厉行节约的要求，从严控制了公务接待行为。

2、“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2018年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国(境)费支出决算为0万元,占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算为4.26万元, 占100%；公务接待费支出决算为0万元, 占0%。具体情况如下：

（1）因公出国(境)费支出0万元，全年安排因公出国(境)0次，出国(境) 0人。

（2）公务用车购置及运行维护费4.26万元, 其中：

公务用车购置费0万元。

公务用车运行维护费4.26万元，主要用于公车燃油费、公车维修费、过路费以及保险费支出。

2018年新增公务用车0辆，年末单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

（3）公务接待费0万元。

（八）政府性基金预算收入支出决算情况说明

贵州省铜仁市贵州傩文化博物馆2018年政府性基金预算财政拨款本年收入0万元，本年支出0万元。

（九）2018年度预算绩效情况说明

（1）预算绩效管理工作开展情况

根据财政预算管理要求，我单位组织对2018年度一般公共预算项目支出开展了绩效自评工作。共计2个项目进行了绩效自评，涉及资金167.17万元，自评覆盖率达到100%。

2、部门整体支出绩效自评情况

根据年初设定的绩效目标，已完成全部目标任务，自评得分为68.01分。发现的主要问题及原因：一是预算的调整率偏高，原因是年初预算数与年底的决算数相差有点大；二是结转结余的控制率和变动率偏高，原因是有一部分的专项资金在当年未完全使用完；三是三公经费的控制率偏高，年初预算金额为1.97万元，实际年底发生了4.26万元，主要是用于公车的运行及维修费用。

 

部门整体支出绩效自评情况表
2018年度
预算单位名称	贵州傩文化博物馆
部门预算金额（万元）		167.17	部门决算金额（万元）		310.74
其中：1.基本支出（万元）		167.17	其中：1.基本支出（万元）		191.94
2.项目支出（万元）			2.项目支出（万元）		118.80
部门绩效目标完成情况
申报绩效目标个数（个）	2	完成绩效目标个数（个）	2	未完成绩效目标个数（个）	0
自评情况
自评分数	68.01		自评等级	合格

3、以部门为主体开展的重点绩效评价结果

2018年本单位无重点绩效评价结果。

（十）其他重要事项情况说明

1、机关运行经费支出情况。

2018年贵州省铜仁市贵州傩文化博物馆机关运行经费支出0万元。

2、政府采购支出情况。

2018年贵州省铜仁市贵州傩文化博物馆政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

3、国有资产占用情况。

截至2018年12月31日，贵州省铜仁市贵州傩文化博物馆共有车辆1辆，其中，主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执勤执法用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车1辆（其他用车主要是：公务用车）；单位价值50万元以上通用设备2台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

四、名词解释

（一）财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

（二）上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

（四）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（五）附属单位缴款：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

（六）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。

（七）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（八）上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

（九）结余分配：反映单位当年结余的分配情况。

（十）年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

（十一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（十二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十三）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十四）对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

（十五）“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十六）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十七）文化体育与传媒（类）文物（款）博物馆（项）：指文物系统及其他部门所属博物馆、纪念馆（室）的支出。

（十八）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

（十九）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）其他行政事业单位离退休支出（项）：指其他用于行政事业单位离退休方面的支出。

附：贵州省铜仁市贵州傩文化博物馆2018公开决算表http://www.gznwh.cn/uploadfile/2019/0722/20190722103546732.xls

贵州傩文化博物馆

2019年7月17日