一、部门概况

（一）主要职能

贵州傩文化博物馆是铜仁市文化广电新闻出版所属财政全额预算管理的正科级事业单位。主要职能和业务范围为文物征集、展览、研究、保管、修复和对外交流等。

（二）部门决算单位构成机构设置

贵州省铜仁市贵州傩文化博物馆内设5个机构，即：办公室、业务科、保卫科、保管部、社教部。现有事业编制9个，在职人员9个，离退休人员2个。

（三）部门人员构成

贵州傩文化博物馆现有事业编制9个，在职人员9个，离退休人员2个。其中在岗专业技术人员7个（馆员6个，助理馆员1个），管理岗位2个。

二、收支预算总体情况

2017年收入预算总额122.05万元，相应安排支出预算122.05万元，其中：一般公共服务支出113.26万元，占支出预算92.8%，住房保障支出8.79，占总支出的7.2%。

政府性基金预算安排情况。2017年政府性基金预算0万元， 基金支出0万元。

三、支出预算安排情况

2017年部门预算支出总额122.05万元，均为本单位支出，其中：基本支出122.05万元，占支出总额100%，基本支出中工资福利支出94.71万元，占基本支出77.6%，对个人和家庭补助支出12.9万元，占基本支出10.57%，商品和服务支出14.44万元，占基本支出11.83%。项目支出0万元。

四、“三公”经费预算安排情况

2017年一般公共预算安排“三公”经费预算1.97万元，比上年增加0.13万元，比上年上升7.07%，增减原因：公务出国费预算为零，公务用车费预算为1.5万元，单位实有小型面包车1辆，作为单位出差及办公用车辆，因而公务用车及维护费预算为1.5万元。公务接待费0.47万元，比上年增加0.13万元，公务接待继续实行零增长，增加原因主要是因增人增资以及增加公用经费后造成，三公经费明细如下：

　  1、出国（出境）费用年初财政预算实行总额控制，未细化到部门，在执行过程中根据上级安排或工作原因需安排经费时，经外事办审核后，由市财政再分配到具体部门。

　  2、单位实有小型轿车1辆，作为单位出差及办公用车，其中；车辆运行维护费按财政预算安排。

　3、公务接待费0.47万元，比上年增加0.13万元，增长7.07%，公务接待标准继续实行零增长。增加原因主要是因增人增资以及增加公用经费后造成。

附件：2017年预算和三公经费公开情况表

http://www.gznwh.cn/uploadfile/2018/1122/20181122094335451.xls

贵州傩文化博物馆

 2017年2月13日