一、贵州傩文化博物馆概况

（一）主要职能

贵州傩文化博物馆是铜仁市文化广电新闻出版所属财政全额预算管理的正科级事业单位。主要职能和业务范围为文物征集、展览、研究、保管、修复和对外交流等。

（二）部门决算单位构成机构设置

贵州省铜仁市贵州傩文化博物馆内设5个机构，即：办公室、业务科、保卫科、保管部、社教部。现有事业编制9个，在职人员9个，离退休人员2个。

二、贵州傩文化博物馆2016年度部门决算公开报表

详见附表。

三、贵州傩文化博物馆2016年度部门决算情况说明
　　（一）贵州傩文化博物馆2016年度收入支出决算总体情况说明
　　贵州傩文化博物馆2016年度收支决算总计885.81万元，与2015年相比增加604.3万元，增长214.66%。主要原因是：一是人员经费增加是调整津补贴；二是单位业务工作增加，专项工作经费增加。
　　（二）贵州傩文化博物馆2016年度收入决算情况说明

本年收入合计845.81万元，其中：财政拨款收入578.52万元，占68.4%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位缴款0万元，占0%；其他收入267.29万元，占31.6%。

（三）贵州傩文化博物馆2016年度支出决算情况说明

本年支出合计556.98万元，其中：基本支出114.52万元，占20.6%；项目支出442.46万元，占79.4%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（四）贵州傩文化博物馆2016年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

贵州傩文化博物馆2016年度收支决算总计618.52万元，与2015年相比增加373.2万元，增长152.13%。主要原因是：一是人员经费增加是调整津补贴；二是单位业务工作增加，专项工作经费增加。

（五）贵州傩文化博物馆2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1、一般公共财政拨款支出决算总体情况 

贵州傩文化博物馆2016年度一般公共预算财政拨款支出289.69万元，占本年支出合计的52.01%。与2015年相比，一般公共预算财政拨款支出增加84.37万元，增长41.09%。主要原因是：一是人员经费增加是调整津补贴；二是单位业务工作增加，专项工作经费增加。

2、一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

贵州傩文化博物馆2016年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：文化体育与传媒（类）支出281.71万元，占97%；住房保障（类）支出7.98万元，占3%

3、一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

贵州傩文化博物馆2016年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为110.99 万元，支出决算为289.69 万元，增长161%。主要原因是：一是工资调整导致人员经费增加；二是单位业务工作增加，专项工作经费增加。其中：

（1）文化与体育传媒（类）文物（款）。年初预算102.83 万元，支出决算261.71万元，增长154.51%。具体情况如下：

文物保护（项）。年初预算0万元，支出决算为20万元。

博物馆（项）。年初预算102.83万元，支出决算241.71万元，增长135.05%。完成年初预算的235.06%。

（2）文化与体育传媒（类）其他文化体育与传媒支出（款）其他文化体育与传媒支出（项）年初预算为0万元，支出决算为20万元。

（3）住房保障（类）住房改革（款）。年初预算8.16万元，支出决算7.98万元，减少2.21%。具体情况如下：

住房公积金（项）年初预算8.16万元，支出决算为7.98

万元，完成年初预算的97.79%。

（六）贵州傩文化博物馆2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

贵州傩文化博物馆2016年度一般公共预算财政拨款基本支出114.52 万元，其中：人员经费109.27 万元，主要包括：基本工资32.16万元、津贴补贴8.84万元、社会保障缴费3.59万元、绩效工资16.7万元、退休费12.55万元、奖励金27.46万元、住房公积金7.98万元；公用经费5.25 万元，主要包括：办公费0.07万元、劳务费2.48万元、工会经费1.36万元、福利费1.33万元。

（七）贵州傩文化博物馆2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出5.62万元，比上年增加2.45万元，上升77.29%，增加主要原因是公务接待、公务用车运行维护费较上年增加。具体情况如下：

（1）因公出国(境)费0万元，与上年相同。

（2）公务用车购置及运行维护费5.18万元, 其中：公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费5.18万元，比上年增加2.11万元，同比增加68.73%，主要原因是出差多产生的公务车运行费多。

2016年新增公务用车0辆，年末单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

（3）公务接待费0.44万元，比上年增加0.34万元，同比增加340%，主要原因是同比上年接待人数增加。 2016年度公务接待2批次、85人数。

（八）政府性基金预算收入支出决算情况说明

贵州傩文化博物馆2016年无政府性基金收支。

（九）其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费支出情况。

贵州傩文化博物馆属全额拨款的事业单位，无机关运行经费支出。

2、政府采购支出情况。

2016年贵州傩文化博物馆无政府采购支出。

3、国有资产占用情况。

截至2016年12月31日，贵州傩文化博物馆共有车辆1辆，其中， 一般公务用车1辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

4、预算绩效管理工作开展情况

2016年没有开展此项工作。

四、名词解释

(一)财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

（二）上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

（四）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（五）附属单位缴款：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

（六）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。

（七）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（八）上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

（九）结余分配：反映单位当年结余的分配情况。

（十）年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

（十一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（十二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十三）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十四）对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

（十五）“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十六）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十七）文化与体育传媒（类）文物（款）文物保护（项）：反映考古发掘及文物保护方面的支出。

（十八）文化与体育传媒（类）文物（款）博物馆（项）：反映文物系统及其他部门所属博物馆、纪念馆（室）的支出。

（十九）文化体育与传媒（类）其他文化体育与传媒支出（款）其他体育与传媒支出（项）：反映其他文化体育与传媒方面的支出。

（二十）住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

附件：贵州傩文化博物馆2016年度部门决算公开报表                                   http://www.gznwh.cn/uploadfile/2018/1122/20181122093426838.xls

贵州傩文化博物馆

2017年7月20日