一、部门概况

1、部门主要职能：贵州傩文化博物馆是铜仁市文化广电新闻出版局所属的财政全额预算管理的正科级事业单位，是铜仁市事业单位法人治理结构改革试点单位之一，属国家批准的免费开放博物馆。其主要职能是文物征集、收藏、研究、展览为一体。

2、部门预算单位构成：我单位是独立一级预算，主要设置办公室、业务科、保卫科、文物保管部、傩文化研究中心5个内设机构。

3、部门人员构成：贵州傩文化博物馆现有事业编制12个，在职人员11个，离退休人员3个。其中在岗专业技术人员6个，管理岗位3个。

二、收支预算总体情况

2018年收入预算总额167.17万元，比上年增加45.12万元，变动原因是单位人员经费的增加。相应安排支出预算 167.17万元。其中：工资福利支出147.01万元，占预算支出 87.94 %，对个人和家庭补助支出4.46万元，占预算支出2.67%，商品和服务支出15.7万元，占预算支出9.39%。

三、部门运行经费安排情况

2018年部门运行经费预算为15.7万元，比上年增加3.06万元，比上年增加24.2%，变动原因是：1、综合定额预算标准调整变化；2、单位人员的增加。

四、政府性基金预算安排情况。

2018年政府性基金预算0万元，基金支出0万元。

五、政府采购情况。

政府采购计划为0万元，其中：货物采购0万元、工程采购0万元、服务采购0万元。

 六、国有资产占有使用情况

截止2018年年初，单位国有资产合计1231.66万元，包括流动资产0万元、固定资产1231.66万元。

七、“三公”经费预算安排情况。

2018年一般公共预算安排“三公”经费预算1.8万元，比上年减少0.17万元，比上年下降8.63%，减少原因是公务接待费用的减少。三公经费明细如下：

1、出国（出境）费用0万元，由财政统筹安排，年初未下达到部门。

2、车辆购置费0万元，由财政统筹安排，年初未下达到部门。车辆运行维护费1.5万元，主要用于燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3、公务接待费0.3万元，主要用于按规定开支的各类公务接待，比上年减少0.17万元，比上年下降36.17 %，减少原因主要是公务接待的减少。

八、部分专有名词解释

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 文化体育与传媒支出（类）文物（款）博物馆：反映文物系统及其他部门所属博物馆、纪念馆（室）的支出

 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位为职工缴纳的住房公积金。

附件：2018年预算和三公经费公开情况表

http://www.gznwh.cn/uploadfile/2018/0410/20180410025122125.xls 

                                                                                                  贵州傩文化博物馆

                                                                                                   2018年2月13日